各类业务及归口管理部门深度挖掘本年度有力推动内部控制工作的典型案例、有效做法，突出亮点、只列干货，条目式罗列内部控制工作新做法、新成效和新问题或新挑战以及意见或建议。

二、各类业务及归口管理部门

1.预算业务管理：财务处

2.收支业务管理：财务处

3.政府采购业务管理：招标办

4.国有资产业务管理：资产设备处

5.建设项目业务管理：基建处

6.合同业务管理：校办

7.其他业务领域管理：

（1）校办：会议纪要、分级授权、单位（部门）责任清单、内部控制信息系统内部控制建设等；

（2）纪检监察：巡视、纪检监察结果运用、风险点查找与管控；

（3）审计处：内部控制风险评估、评价、审计监督；

（4）组织部：领导干部管理相关；

（5）人事处：人员定期轮岗、三定方案、岗位职责等；

（6）教育技术中心：内部控制信息系统内部控制建设；

（7）后勤服务集团：安全与质量管理、水电管理与维修、饮食服务、物业管理、交通服务、商贸。

8.其余单位（部门）按照业务及归口管理部门要求提供相关业务内控编制材料。

三、工作要求

1.高度重视。各单位（部门）要高度重视内部控制报告编报工作，加强组织领导，以编促建，以评促建，推动本单位（部门）内控建设；各单位（部门）对提供的数据和佐证资料的真实性和完整性负责。

2.加强衔接。各业务归口管理部门负责人要亲自把关，加强部门之间的协调，认真审核报送资料，共同做好编报工作。

3.健全机制。各单位（部门）内控专员专门负责内部控制建设相关事宜，如有人员变动请及时替补并报备。各内控专员应严肃认真对待内控报告编制工作，平常做好数据、信息、材料收集工作，有义务及时、完整、准确提供编制所涉及到的各方面数据、信息、材料。

4.分析完善。各单位（部门）应积极开展内部控制报告信息、材料的专题分析，深入挖掘本单位（部门）有关内控的信息及材料，积极开展内控问题的整改落实，推动本单位（部门）进一步完善内控制度，提高内控工作水平。

5.按时完成。各相关单位（部门）于6月18日16:00前报送相关数据表格（附件4、5、6）纸质盖章版至财务处综合科，相关数据表格及佐证材料文件电子版发至邮箱：52235951@qq.com。邮件名请注明：单位(部门)名称+内控报告。

6.加强交流。各单位（部门）内控专员可在湖北开放大学内控专员交流QQ群：1101119153下载内控编报相关资料，咨询、解答、交流内控报告编报工作的问题、经验和建议。财务处联系人：王雅琴，联系电话：87587795。

附件：1.省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

2.2020年度行政事业单位内部控制报告编报表

3.2020年度行政事业单位内部控制报告填写说明

4.单位层面内控建设情况表

5.业务层面内控建设情况表

6.本业务领域内控工作情况表

湖北开放大学内部控制建设领导小组

2021年6月11日